Российское законодательство обязывает хозяйствующие субъекты, являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, при расчетах с контрагентами выставлять счет-фактуру. Требования к составлению счет-фактур, порядок выставления, регистрации и учета также установлены законодательством (Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 года №1137). Важность неукоснительного выполнения требований данного постановления вызвана тем, что в случае выявления контролирующими органами его нарушений, компаниям отказывают в возмещении налога из бюджета.
Реализация требований законодательства в продуктах 1С
При осуществлении бухгалтерского учета с помощью программы 1С, компании могут быть уверены в правильности составления и обоснованности выставления счетов-фактур, заполнения всех необходимых реквизитов и соблюдения размеров ставок налога на добавленную стоимость. Любые изменения в действующем законодательстве в оперативном режиме находят отражение в обновленных версиях программы. Кроме того, действует система оповещения бухгалтера о введенных новшествах, в автоматическом режиме программа рассчитает размеры авансовых платежей по налогу, а также напомнит заранее о сроках его уплаты, поэтому процесс автоматизации бухгалтерского учета на базе программ 1С давно произошел на большинстве предприятий РФ.
Выставление счет-фактуры по реализации
Сделать счет-фактуру в 1С 8.3 возможно на основании документа, подтверждающего факт реализации товара, оказания услуги или осуществления работы – соответствующего акта или накладной. Для этого необходимо зайти в меню «Продажи» — «Реализация (акты, накладные)».
В открывшемся журнале товарных накладных выбираем нужного нам контрагента, в нашем примере – ООО «Водник».
Находим товарную накладную на реализацию горюче-смазочных материалов, двойным нажатием открывается сам документ. В верхней строчке нажимаем кнопку «Создать на основании», выбираем из всплывающего списка «Счет-фактура выданный».
Откроется новый документ «Счет — фактура выданный на реализацию (создание)».
Ничего не меняя в документе, нажимаем кнопку «Записать». Документ формируется автоматически, номенклатура, количество и цена формируются из накладной. Нажав на «Печать», выводим на экран сформированную счет-фактуру.
Форма поддается редактированию, оператор свободно может провести визуальный контроль документа и в случае необходимости внести изменения. В нашем примере видно, что при вводе в систему реквизитов контрагента не был указан его юридический адрес, в связи с чем, система не проставила его в счет — фактуре. Когда это разовая счет — фактура для данного контрагента можно внести корректировку в печатной форме, если же планируются долгосрочные хозяйственные отношения, необходимо отредактировать сведения о данной компании в справочнике «Контрагенты».
В нашем примере мы отредактировали вручную печатную форму счет-фактуры.
Создать счет-фактуру можно также нажав кнопку «Выписать счет-фактуру» в нижнем левом углу открытой накладной.
Счет — фактура автоматически создается, ему присваивается номер и дата (без вывода на экран).
Третьим способом создания счет — фактуры из накладной является кнопка «Еще» в правом верхнем углу документа. При нажатии всплывает меню возможных операций с документом, выбираем «Создать на основании», далее «Счет-фактура выданный».
Счет-фактура в 1С 8.3 также создается в журнале выставленных счетов-фактур. Для этого в меню «Продажи» заходим в раздел «Счет-фактуры выданные».
Выбираем нужного нам контрагента и нажимаем «Создать», в всплывшем окне выбираем «Счет-фактура на реализацию».
Создается электронный документ «Счет-фактура выданный на реализацию» и «Создание». В нем сразу же проставляется наименование выбранного нами ранее контрагента — ООО «Водник».
Далее в строке документ — основание нажимаем на «Выбор». Открывается самостоятельное окно «Список документов-оснований».
Нажимаем «Добавить». Открывается список товарных накладных, выписанных данному контрагенту.
Выбираем интересующую нас реализацию и нажимаем ОК.
Документ основание выбрано, далее нажимаем кнопку «Записать».
Документу автоматически присваивается номер и дата, как описано выше. Имеется возможность вывода на печать и редактирование созданного документа.
Счет-фактура на аванс
В журнале выданных счетов — фактур также формируются счет — фактуры на аванс.
Однако прежде чем формировать данный вид счетов-фактур, необходимо в налоговой учетной политике компании произвести настройки учета счетов-фактур на авансы полученные.
Возможны следующие варианты настройки:
- Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса. Счета-фактуры будут регистрироваться всегда, при получении аванса;
- Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней. Если авансы полученные были зачтены в течение 5-ти календарных дней, счета-фактуры на аванс не формируются;
- Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца. Если авансы полученные были зачтены до конца месяца, счета-фактуры на аванс не формируются;
- Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода. Если авансы полученные были зачтены до конца налогового периода, счета-фактуры на аванс не формируются;
- Не регистрировать счета-фактуры на авансы (п.13 ст.167 НК РФ). Счета-фактуры на аванс не регистрируются.
После указанной процедуры начинаем формировать счет — фактуру на аванс, открывая его в журнале выданных счетов-фактур.
Переходим сразу в строку документы — основания. Система автоматически обращается к поступлениям на расчетный счет или в кассу предприятия. В нашем случае средства в размере 100,00 тыс. рублей поступили на расчетный счет.
Нажимаем кнопку «Выбрать», затем «Записать», остальные реквизиты счет — фактуры на аванс заполняются автоматически.
Журнал регистрации выданных счетов-фактур
Созданные и проведенные счет — фактуры автоматически попадают в книгу продаж соответствующего налогового периода. Программа самостоятельно рассчитывает сумму НДС в книге продаж на основании введенных записей в журнале выданных счетов-фактур. Для этого в меню «Продажи» переходим в книгу продаж.
Выбираем нужный нам налоговый период и нажимаем кнопку «Сформировать».
Если у вас остались вопросы по работе со счетами-фактурами, обратитесь к нашим специалистам по сопровождению систем 1С, мы с радостью вам поможем.
Источник
При получении предоплаты (аванса), частичной оплаты в счет предстоящей поставки товаров (работ, услуг) плательщик обязан исчислить НДС и в
течение 5 календарных дней со дня получения денежных средств выставить покупателю счет-фактуру
(п. 3 ст. 168 НК РФ). О том, в каких случаях счета-фактуры на
аванс не выставляются, нужно ли выставлять счет-фактуру на аванс, если предоплата и отгрузка товаров (работ, услуг) приходятся на один налоговый
период и между этими датами прошло менее 5 дней, а также как выставлять счета-фактуры на аванс при непрерывных регулярных поставках (выполнении
работ, оказании услуг) одному контрагенту, см.
здесь.
В программе «1С:Бухгалтерия 8» порядок регистрации счетов-фактур на аванс определяется следующим образом:
- в соответствии с учетной политикой организации – устанавливается в разделе Главное – Налоги и отчеты – НДС (рис. 1).
Установленное значение будет автоматически указываться во всех договорах с покупателями (его можно изменить непосредственно в договоре с
покупателем в справочнике «Договоры»; - индивидуальный порядок регистрации счетов-фактур на аванс с покупателем (отличающийся от порядка, установленного в учетной политике организации)
устанавливается в договоре с покупателем в справочнике «Договоры». Для этого в карточке договора с покупателем раскройте блок
«НДС» и в поле «Порядок регистрации счетов-фактур на аванс» выберите соответствующее значение (рис. 2).
Рис. 1
Рис. 2
Документ «Счет-фактура выданный» с видом документа «на аванс» можно создать на основании документов «Поступление на расчетный
счет» или «Поступление наличных» или с помощью обработки «Регистрация счетов-фактур на аванс».
- Для создания документа «Счет-фактура выданный» с видом документа «на аванс» на основании документа «Поступление на
расчетный счет» или «Поступление наличных» (при условии, что по счету 62.02 «Расчеты по авансам полученным» или 76.06 «Расчеты с
прочими покупателями и заказчиками» с контрагентом есть кредитовое сальдо на дату документа) выделите в списке документов документ, которым отражено
поступление аванса от покупателя (или откройте его), и по кнопке «Создать на основании» выберите вид документа «Счет-фактура выданный».
Документ будет создан автоматически. Номенклатура в документе заполняется следующим образом:- автоматически по номенклатуре, указанной в документе «Счет покупателю», если в документе «Поступление на расчетный счет»
(или «Поступление наличных») в поле «Счет на оплату» выбран документ «Счет покупателю» (рис. 3);Рис. 3
- автоматически по обобщенной номенклатуре, указанной в договоре с контрагентом, если документ «Счет покупателю» не
выбран в документе «Поступление на расчетный счет» («Поступление наличных»), но при этом в договоре с контрагентом
указана номенклатура в поле «Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры на аванс» (рис. 4);Рис. 4
- вручную выбирается из справочника «Номенклатура», если документ «Счет покупателю» не выбран в документе
«Поступление на расчетный счет» («Поступление наличных») и в договоре с контрагентом не указана номенклатура в поле
«Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры на аванс» (рис. 5).Рис. 5
- автоматически по номенклатуре, указанной в документе «Счет покупателю», если в документе «Поступление на расчетный счет»
- Обработка «Регистрация счетов-фактур на аванс» предназначена для создания документов «чет-фактура выданный» с видом
операции «на аванс» автоматически за определенный период.- Раздел: Банк и касса – Счета-фактуры на аванс.
- В поле «Период» укажите начало и окончание периода, за который необходимо создать счета-фактуры на аванс, и по кнопке
«Заполнить» автоматически заполните табличную часть данными по авансам, полученным за указанный период. - По кнопке «Выполнить» автоматически будут созданы счета-фактуры на аванс. Номенклатура в них заполнится автоматически, если
в документе «Поступление на расчетный счет» или «Поступление наличных» в поле «Счет на оплату» указан
документ «Счет покупателю» (на основании данных документа «Счет покупателю») (рис. 3) или если в
договоре с контрагентом указана номенклатура в поле «Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры на аванс» (на основании
выбранной в договоре обобщенной номенклатуры) (рис. 4). В иных случаях номенклатуру необходимо заполнить в
документах вручную.
Рис. 6
Источник
Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó ðîññèéñêîìó çàêîíîäàòåëüñòâó õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ïîäëåæèò îáëîæåíèþ ÍÄÑ, ïðè ïðîâåäåíèè ðàñ÷åòîâ ñ êîíòðàãåíòàìè îáÿçàíû ïðèìåíÿòü ñ÷åò-ôàêòóðó. Ïîðÿäîê âûïèñêè äàííîãî äîêóìåíòà, òðåáîâàíèÿ ê åãî ñîñòàâëåíèþ, à òàêæå ïîñëåäóþùèå ðåãèñòðàöèÿ è ó÷åò ðåãëàìåíòèðóþòñÿ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 1137 îò 26.12.2011 ãîäà. Ñëåäóåò óäåëèòü áîëüøîå âíèìàíèå âûïîëíåíèþ íîðìàòèâíîãî àêòà. Êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû òùàòåëüíî ïðîâåðÿþò âåäåíèå ó÷åòà è ïðàâèëüíîñòü âûïèñêè äîêóìåíòîâ.  ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé îðãàíèçàöèè îòêàçûâàþò â âîçìåùåíèè ÍÄÑ.
Ñîäåðæàíèå ñòàòüè:
- Ðåàëèçàöèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà â ïðîäóêòàõ 1Ñ
- Âûñòàâëåíèå ñ÷åò-ôàêòóðû ïî ðåàëèçàöèè
- Ñ÷åò-ôàêòóðà íà àâàíñ
- Æóðíàë ðåãèñòðàöèè âûäàííûõ ñ÷åòîâ-ôàêòóð
Ðåàëèçàöèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà â ïðîäóêòàõ 1Ñ
Åñëè êîìïàíèÿ äëÿ âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ïðèìåíÿåò ïðîãðàììó 1Ñ: Ïðåäïðèÿòèå 8.3, òî îíà ìîæåò íå áåñïîêîèòüñÿ î ïðàâèëüíîñòè ñîñòàâëåíèÿ è ïðàâîìåðíîñòè âûïèñêè ñ÷åòîâ-ôàêòóð.  äîêóìåíòå áóäóò çàïîëíåíû âñå íåîáõîäèìûå ðåêâèçèòû è óêàçàíà ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñòàâêà ÍÄÑ. Ïðîèñõîäÿùèå èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå íåçàìåäëèòåëüíî ôèêñèðóþòñÿ, ðåãóëÿðíî âûõîäÿò îáíîâëåíèÿ âåðñèè. Ïîìèìî ýòîãî, íîâøåñòâà äîâîäÿòñÿ äî ñâåäåíèÿ áóõãàëòåðà ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ. Ïðîãðàììà àâòîìàòè÷åñêè ïðîèçâîäèò ðàñ÷åò àâàíñîâûõ ïëàòåæåé è íàïîìèíàåò î ñðîêàõ óïëàòû.
Âûñòàâëåíèå ñ÷åò-ôàêòóðû ïî ðåàëèçàöèè
Ñ÷åò-ôàêòóðà âûñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò ïðîäàæè. Èìè ÿâëÿþòñÿ íàêëàäíàÿ èëè àêò. Íàõîäèì â ãëàâíîì ìåíþ ïóíêò «Ïðîäàæè», äàëåå «Ðåàëèçàöèÿ (àêòû, íàêëàäíûå)».
Íà ýêðàíå ïîÿâëÿåòñÿ æóðíàë òîâàðíûõ íàêëàäíûõ, â êîòîðîì âûáèðàåì êîíòðàãåíòà.
Îòêðûâàåì òðåáóåìóþ íàêëàäíóþ, ùåëêíóâ ïî íåé äâàæäû ìûøüþ. Ââåðõó íàõîäèòñÿ îêíî «Ñîçäàòü íà îñíîâàíèè».  í¸ì äîñòóïåí ñïèñîê, èç êîòîðîãî íóæíàÿ íàì âêëàäêà «Ñ÷åò-ôàêòóðà âûäàííûé».
 ðåçóëüòàòå ïðîãðàììà ñôîðìèðóåò íîâûé áëàíê «Ñ÷åò — ôàêòóðà âûäàííûé íà ðåàëèçàöèþ (ñîçäàíèå)».
Çäåñü íåò íåîáõîäèìîñòè ÷òî-òî ìåíÿòü. Ïîäòâåðæäàåì äåéñòâèå êíîïêîé «Çàïèñàòü». Ñ÷åò-ôàêòóðà ñôîðìèðîâàëñÿ àâòîìàòè÷åñêè èç ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàêëàäíîé. Íàæèìàåì «Ïå÷àòü» è íà ýêðàíå âèäèì ãîòîâûé äîêóìåíò.
Ïîëüçîâàòåëü âèçóàëüíî ïðîâåðÿåò ôîðìó.  ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îøèáîê å¸ ìîæíî îòðåäàêòèðîâàòü. Åñëè ïðè ââîäå èíôîðìàöèè î êîíòðàãåíòå íå áûë çàïîëíåí êàêîé-òî ðåêâèçèò, òî ïðîãðàììà íå îòîáðàçèò åãî è â ñ÷åò-ôàêòóðå. Äîïóñêàåòñÿ âðó÷íóþ âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïå÷àòíîé ôîðìå. Íî ïðè ïîñòîÿííûõ îïåðàöèÿõ ñ äàííûì ïîêóïàòåëåì ñëåäóåò îòêîððåêòèðîâàòü ñâåäåíèÿ â ñïðàâî÷íèêå «Êîíòðàãåíòû».
Íàïðèìåð: íå áûë óêàçàí þðèäè÷åñêèé àäðåñ. Åãî âíåñëè âðó÷íóþ â ïå÷àòíîé âåðñèè äîêóìåíòà.
Òàêæå âûñòàâèòü ñ÷åò-ôàêòóðó ìîæíî èç îòêðûòîé íàêëàäíîé, íàæàâ âêëàäêó «Âûïèñàòü ñ÷åò-ôàêòóðó». Îíà íàõîäèòñÿ â ëåâîì íèæíåì óãëó.
Ïðîãðàììà àâòîìàòè÷åñêè ñîçäàåò äîêóìåíò. Ïðèñâàèâàåòñÿ íîìåð ïî ïîðÿäêó è äàòà. Ïðè ýòîì ôîðìà íà ýêðàí íå âûâîäèòñÿ.
Ðàçðàáîò÷èêè 1Ñ 8.3 ïðåäóñìîòðåëè òðåòüþ âîçìîæíîñòü âûñòàâëåíèÿ ñ÷åò-ôàêòóðû. Äîêóìåíò íà ïðîäàæó (íàêëàäíàÿ) òàêæå îòêðûò.  ïðàâîì âåðõíåì óãëó íàõîäèì êíîïêó «Åù¸». Ïðè å¸ íàæàòèè âûñâå÷èâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíîå ìåíþ. Âûáèðàåì ïóíêò «Ñîçäàòü íà îñíîâàíèè», çàòåì âêëàäêó «Ñ÷åò-ôàêòóðà âûäàííûé».
Ïðîãðàììà ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü äîêóìåíò íåïîñðåäñòâåííî â æóðíàëå ñ÷åòîâ-ôàêòóð. ×òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèì ñïîñîáîì íóæíî â ãëàâíîì ìåíþ êëèêíóòü ïî âêëàäêå «Ïðîäàæè». Äàëåå íàéòè îïöèþ «Ñ÷åò-ôàêòóðû âûäàííûå».
Ñëåäóþùèé øàã âûáîð êîíòðàãåíòà. Æìåì êíîïêó «Ñîçäàòü». Èç îòêðûâøåãîñÿ îêîøêà îñòàíàâëèâàåì âûáîð íà âêëàäêå «Ñ÷åò-ôàêòóðà íà ðåàëèçàöèþ».
 ðåçóëüòàòå ôîðìèðóåòñÿ ýëåêòðîííûé äîêóìåíò ñ çàãîëîâêîì «Ñ÷åò-ôàêòóðà âûäàííûé íà ðåàëèçàöèþ (ñîçäàíèå)». Îí óæå ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ î âûáðàííîì ðàíåå êîíòðàãåíòå.
Çàòåì â ñòðîêå «Äîêóìåíò-îñíîâàíèå» êëèêàåì íà «Âûáîð». Íà ýêðàíå îòîáðàæàåòñÿ íîâîå îêíî «Ñïèñîê äîêóìåíòîâ-îñíîâàíèé».
 âåðõíåì óãëó, ñëåâà íàõîäèì âêëàäêó «Äîáàâèòü». Ïðè å¸ íàæàòèè ïîïàäàåì â æóðíàë íàêëàäíûõ íà ðåàëèçàöèþ, âûïèñàííûõ ïî êîíêðåòíîìó ïîêóïàòåëþ.
Âûäåëÿåì íóæíóþ îïåðàöèþ è ïîäòâåðæäàåì äåéñòâèå êíîïêîé «ÎÊ».
 ñòðîêå «Äîêóìåíò-îñíîâàíèå» âûñâå÷èâàåòñÿ âûáðàííàÿ ðåàëèçàöèÿ. Äàëåå «Çàïèñàòü è çàêðûòü» èëè «Çàïèñàòü».
Ñ÷åò-ôàêòóðà òàêæå áóäåò èìåòü ïîðÿäêîâûé íîìåð è äàòó. Ÿ ìîæíî ðàñïå÷àòàòü, à ïðè íåîáõîäèìîñòè âíåñòè èçìåíåíèÿ.
Ñ÷åò-ôàêòóðà íà àâàíñ
Ïðîäóêò 1Ñ 8.3 ïðåäóñìàòðèâàåò çàïîëíåíèå è ñ÷åò — ôàêòóðû íà àâàíñ. Ýòî äåéñòâèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ñ÷åòîâ ôàêòóð.
Ïðåæäå ÷åì íà÷àòü âûñòàâëÿòü äàííûé äîêóìåíò òðåáóåòñÿ ïðåäâàðèòåëüíî îòðåãóëèðîâàòü íàëîãîâóþ ó÷åòíóþ ïîëèòèêó îðãàíèçàöèè. Íåîáõîäèìî íàñòðîèòü ó÷åò ñ÷åòîâ-ôàêòóð íà ïîëó÷åííûå àâàíñîâûå ïëàòåæè.
Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ñïîñîáîâ íàñòðîéêè:
Ïðè ïîëó÷åíèè àâàíñà ñðàçó ïðîâîäèòü ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòà. Äëÿ ýòîãî â îêíå «Íàñòðîéêè íàëîãîâ è îò÷åòîâ» âûáèðàåì ðàçäåë «ÍÄÑ», â ïóíêòå «Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè ñ÷åòîâ-ôàêòóð íà àâàíñ» îòìå÷àåì ñîîòâåòñòâóþùóþ âêëàäêó «Ðåãèñòðèðîâàòü ñ÷åòà-ôàêòóðû âñåãäà ïðè ïîëó÷åíèè àâàíñà».
Áûâàåò, ÷òî ïðè ðàñ÷åòàõ ïðîèñõîäèò çà÷åò àâàíñîâ â ïðîìåæóòêå ïÿòè êàëåíäàðíûõ äíåé, ïîýòîìó íåò íåîáõîäèìîñòè âûñòàâëÿòü ñ÷åò-ôàêòóðó íà àâàíñîâûé ïëàòåæ.  ýòîì ñëó÷àå âûáèðàåòñÿ ïóíêò «Íå ðåãèñòðèðîâàòü ñ÷åòà-ôàêòóðû íà àâàíñû, çà÷òåííûå â òå÷åíèå 5-òè êàëåíäàðíûõ äíåé».
 ñèòóàöèè, êîãäà ïðåäîïëàòà ïîëó÷åíà è çà÷òåíà â òåêóùåì ìåñÿöå, òàêæå íå íóæíî âûñòàâëÿòü äîêóìåíò íà àâàíñîâûé ÍÄÑ. Âûáîð «Íå ðåãèñòðèðîâàòü ñ÷åòà-ôàêòóðû íà àâàíñû, çà÷òåííûå äî êîíöà ìåñÿöà».
Àíàëîãè÷íî, ïîëó÷åíèå è çà÷¸ò àâàíñà â òåêóùåì íàëîãîâîì ïåðèîäå. Âûáèðàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ âêëàäêà.
Åñëè âû ÿâëÿåòåñü èçãîòîâèòåëåì ïðîäóêöèè è ïîëó÷èëè ïðåäîïëàòó â ñ÷åò ïðåäñòîÿùåé îòãðóçêè òîâàðîâ, äëÿ ïðîèçâîäñòâà êîòîðûõ òðåáóåòñÿ áîëåå øåñòè ìåñÿöåâ, òî íåò íåîáõîäèìîñòè â çàïîëíåíèè äîêóìåíòà. Äëÿ ýòîãî îòìå÷àåì îïöèþ «Íå ðåãèñòðèðîâàòü ñ÷åòà-ôàêòóðû íà àâàíñû (ï.13 ñò.167 ÍÊ ÐÔ)».
Òîëüêî ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ íàñòðîåê â ïðîãðàììå ìîæíî ïðèñòóïàòü ê ñîñòàâëåíèþ ñ÷åòîâ-ôàêòóð íà àâàíñ.
Îòêðûâàåì æóðíàë ñ÷åòîâ-ôàêòóð, âûáèðàåì êîíòðàãåíòà.  ïîÿâèâøåìñÿ äîêóìåíòå «Ñ÷åò-ôàêòóðà âûäàííûé íà àâàíñ» ïåðåõîäèì â ñòðîêó «Äîêóìåíò-îñíîâàíèå».
Çäåñü ïðîãðàììà àâòîìàòè÷åñêè ïîäòÿãèâàåò ïðèõîäíûå îïåðàöèè ïî ðàñ÷åòíîìó ñ÷åòó èëè êàññå. Èç íèõ ïðåäëàãàåòñÿ âûáðàòü íóæíóþ. Îòêðûâàåòñÿ îêíî «Äîêóìåíòû-îñíîâàíèå», â êîòîðîì âèäèì íàøó îïåðàöèþ.  ëåâîì âåðõíåì óãëó íàæèìàåì «Âûáðàòü».
Ñëåäóþùèé øàã êíîïêà «Çàïèñàòü». Âñå îñòàëüíûå íåîáõîäèìûå ðåêâèçèòû ïðîãðàììà çàïîëíèò ñàìîñòîÿòåëüíî.
Æóðíàë ðåãèñòðàöèè âûäàííûõ ñ÷åòîâ-ôàêòóð
Âñå ñîñòàâëåííûå äîêóìåíòû ðåãèñòðèðóþòñÿ â æóðíàëå âûäàííûõ ñ÷åòîâ-ôàêòóð. Íà îñíîâàíèè åãî îïåðàöèé ôîðìèðóåòñÿ ñïåöèàëüíûé ðåãèñòð — êíèãà ïðîäàæ. Îíà îáÿçàòåëüíà äëÿ íàëîãîâîãî ó÷åòà ÍÄÑ. Îòòóäà áåðóòñÿ ñâåäåíèÿ î íàëîãå, êîòîðûé òðåáóåòñÿ óïëàòèòü â áþäæåò çà îïðåäåëåííûé íàëîãîâûé ïåðèîä. Ïðîãðàììà àâòîìàòè÷åñêè ðàññ÷èòûâàåò ñóììó ÍÄÑ ïî ñîîòâåòñòâóþùåé ñòàâêå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòà â ãëàâíîì ìåíþ âûáèðàåì ðàçäåë «Ïðîäàæè» è ïîïàäàåì â êíèãó ïðîäàæ.  âåðõíåé ÷àñòè óêàçûâàåì íóæíûé èíòåðâàë äàò è çàâåðøàåì äåéñòâèå êíîïêîé «Ñôîðìèðîâàòü».
Îñòàëèñü âîïðîñû? Çàêàæèòå áåñïëàòíóþ êîíñóëüòàöèþ íàøèõ ñïåöèàëèñòîâ!
Çàêàçàòü áåñïëàòíóþ êîíñóëüòàöèþ ýêñïåðòà!
Источник